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湘西土家族苗族自治州环境保护局部门整体支出绩效评价报告

时间:2016年07月04日  来源:规划财务科  作者:蒋朝霞  [打印]  [关闭]  [收藏]  字号:

 

        为加强湘西土家族苗族自治州环境保护局(以下简称“本部门”)部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预【2012】396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2016】2号)等文件的要求,本部门于2016年4月至6月,组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公平、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2015年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

      一、基本情况

        1、部门职能

      根据湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(州政办发【2015】47号)精神,设立湘西自治州环境保护局,为全额拨款的行政单位。机构级别为正处级。机构代码006686365,办公地址为乾州文新路1号,内设9个科室,下辖州环境监察支队、州辐射环境监督站、州主要污染物排污权储备交易所、州环境保护监测站、州环境保护科学研究所五个直属二级事业机构。直属二级事业机构中财务独立核算2个,即州环境保护监测站,属全额拨款事业单位,州环境保护科学研究所,属差额拨款事业单位。单位主要工作职责贯彻执行全州环境保护的方针、政策和法律、法规、规章、技术政策;建立健全全州环境保护法规和制度,对全州人民政府相关部门和县市人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。负责指导建立企业事业单位环境保护责任制,监督管理全州环境保护管理制度的实施,负责编制全州行政区划环境功能区划,负责全州区域生态环境保护工作,负责本行政区域环境保护行政执法监管,负责全州环境监测管理工作,负责全州环境污染防治监督管理工作,负责编制环境应急预案报州人民政府批准后实施,拟定全州环境保护经济政策,会同有关部门采取措施,指导和推动全州环境科技进步和环保产业发展,组织、指导和协调全州环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作,负责全州环境信息发布工作,制定并组织实施全州环境保护目标责任制,承办州人民政府交办的其他事项。截止2015年12月31日,州环保局及下属二级单位经州编委核定的人员编制74人,2015年底在职人员62 人,临时人员35 人,离退休25人。

        2、部门支出情况

       本部门2015年1686.43万元,其中财政拨款收入1559.74万元,事业收入23.22万元,其他收入103.47万元。年初结转和结余637.95万元(基本支出结转154.07万元,项目支出结转和结余483.88万元)。全年总支出1976.54万元(基本支出933.03万元,项目支出1043.5万元)。基本支出和项目支出1976.54中工资福利支出499.55万元,商品和服务支出1039.59万元,对个人和家庭的补助支出230.73万元,对企事业单位的补贴支出30万元,其他资本性支出176.67万元。年末结转和结余322.47万元(基本支出结转109.12万元,项目支出结转结余213.35万元)。

3、部门项目实施情况

 2015年全州环保工作坚持以科学发展观和习近平总书记系列讲话精神为指导,以改善环境质量为目标,以解决危害群众健康和影响科学发展的突出环境问题为重点,持续开展各领域治污减排,各项工作成效突出。

主要污染物排放得到有效控制

     一是主要污染物减排指标基本完成。环保部核查核算,截止2014年底,我州化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010分别减少6.65%、7.32%、26.8%和-28.8%,四项主要污染物总量减排均已完成“十二五”减排任务。根据省人民政府与州人民政府签订的“十二五”主要污染物总量削减目标责任书要求,2015年我州化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在29000吨、3860吨、14300吨和9350吨以内,比2010年分别减少2.40%、4.60%、1.39%和-27%。

二是重点减排项目完成情况良好。省人民政府与州人民政府签订的“十二五”主要污染物总量削减目标责任书要求,我州2015年完成重点减排项目50个,其中国家重点减排项目8个。目前,已完成项目48个,芙蓉镇污水处理厂和泸溪县浦市镇污水处理厂已完成进度的80%,其中芙蓉镇污水处理厂预计12月底可完成建设。

重金属污染治理取得阶段性成效

一是认真做好年度重金属污染治理专项资金项目申报工作。今年共争取中央和省级财政支持项目18个,到位资金14000万元。

二是加强重金属重点项目督查。今年来,我们加大了对重点项目督查督办力度,做到进度月调度,现场督查。目前已完成产业结构调整项目83个污染源综合整治项目22个,重金属污染专项资金项目33个,分别完成任务量的100%。

   )环境质量逐步改善

    一是空气质量得到明显改善。1-11月全州空气质量达标率为97.1%,比去年同期上升0.3%。其中,1-11月吉首市空气质量PM2.5等6指标监测,在全省14个市州城市中,按综合指数排名全省前列,优良天数为285天,优良率为85.3%。

    二是水体环境整体形势良好。今年来,严格依规每月开展一次县市城区10个集中式饮用水源、11个主要流域地表水和7个“锰三角”地表水断面监测工作。全州1至11月饮用水源达标率为98.18%,实现96%以上达标要求;11个省控以上地表水监测断面达标率为95.86%,比去年同期上升12.56%个百分点水质质量明显提高。

    三是固体废物和核与辐射环境安全性增强。一方面加强危险废物的转移管理。今年全州共产生电解锌酸浸渣153128吨、铜镉渣9328吨、铁渣17000;电解锰阳极渣2411吨、铬渣192吨;许可转移电解锌酸浸渣10300吨、铅酸电池3.5t、青蒿素蒸馏渣20t,含汞酸泥30t;危险废物联单执行率100% ;截止11月底,全州库存酸浸渣360000吨,铜镉渣5328吨,电解锰阳极渣4724吨,铬渣119吨;医疗废物集中处置1098吨,医疗单位自行处理274吨。另一方面全面完成核技术利用单位辐射安全现场检查。年共检查核技术利用单位10家利用装置35套持有辐射安全许可证10家逾期未延续许可证2家。24家办理辐射安全许可证延续手续、新办证9家调处移动基站投诉4起,妥善化解信访矛盾,确保年内无辐射事故发生。

农村环境整治全面推进

一是切实推进综合整治进度。每月对县市情况进行调度,每季度进行督查,确保工作顺利推进。今年10月,联合州政协对8县市农村环境综合整治整体推进情况进行调研11月陪同省环保厅、省财政厅就8县市工作开展情况进行督查。截止目前,吉首市基本完成了建设任务,其他7县也按照年度工作任务抓紧建设,其中龙山县、保靖县、凰县等3县正在抓紧扫尾;永顺县、古丈县、泸溪县、花垣县等4县在抓紧施工当中,预计12月可以基本完成。为进一步推动农村环境综合整治整州推进,多次赴省环保厅汇报衔接,获得追加资金4400万元。

二是抓好“城乡同建同治”乡镇污水集中处理设施建设根据《关于分解下达2015年全州城乡同建同治工作任务的通知》要求,与住建部门一同完成20个重要生态功能区、饮用水源保护区、景区景点等主要区域内的乡镇污水处理设施建设。加强了部门的联动配合,与州住建局积极沟通配合,共同做好乡镇污水处理建设工作,确保工作落实加强工作督查和业务指导,切实解决在建设过程中遇到的难点和问题,确保工作顺利实行月报制度,准确掌握各县市工作进度情况。从5月起污水处理建设工作实行月报制度,及时掌握县市工作动态。 截止目前,20套乡镇污水集中处理设施建设任务基本完成。

三是狠抓生态人居工程。为进一步加快推进我州生态创建工作,为生态州、生态县(市)建设奠定基础,下发《关于做好2015年度生态创建申报工作的通知》,加强各县市环保部门对乡镇、村创建的业务指导,保障了年度创建任务完成。目前获批2015年省级生态乡镇10个,州级生态村100个。

    大气污染防治工作推向纵深

一是完成环保部下达的我州水泥及平板玻璃行业大气污染限期治理任务。湘西州成美建材有限公司投入1570.58万元完成除尘改造及余热发电工程;湖南古丈南方水泥有限公司投入资金174.5万元完成除尘改造;天源建材有限责任公司投入资金540万元完成除尘改造;龙山县平板玻璃生产线已经关停,投入120万元吉首市吉兰建材有限公司已经完成水泥粉磨站现有设施升级改造,投入资金50万元。                                                                                         

二是完成大气污染防治重点项目25个。湘西鹤盛原烟发展有限责任公司完成燃烧烟梗生物质流化床锅炉的建设安装,投入资金1098万元。保靖县土家人集团、金顺陶瓷厂、金峰陶瓷厂等3家陶瓷企业共投入资金2965万元。完成工业二氧化硫治理,将烧煤改为煤气发生炉生产线花垣县、泸溪县投入资金250万元关闭了振兴股份有限公司硫酸生产线和泸溪县科龙化工有限公司关停硫酸生产线;泸溪县投入300万元完成金利化工有限公司完成制酸尾气处理系统尾气排放在线监测及信息传输系统;湖南汉瑞新材料科技有限公司投入900万元完成了烟气二氧化硫治理项目。                                                                                                                                                           

三是完成燃煤锅炉淘汰方案编制。各县市拟定本辖区在2017年前必须淘汰完成的燃煤锅炉清单,摸清纳入淘汰范围的燃煤锅炉基本情况,合理安排工作计划。2015年以来,我州共淘汰燃煤小锅炉134台,总蒸吨数合计94.67蒸吨/时,投入治理资金1422.8万元。

     四是完成机动车环保标志发放。我州今年淘汰黄标车和老旧车共2609台,其中淘汰2005年底前注册运营的黄标车513台,完成省定淘汰任务。龙山、凤凰、泸溪、花垣等县设置发放点。机动车排气检测中心站已建设完成,目前正在申请验收。      

   ()环境保护监管能力不断增强

     一是环境执法监管有所突破。环境保护大检查全面推进。全州累计出动相关执法人员8759人次,共检查各类污染源单位1003家,对全州工业园区和企事业单位进行了排查整治。将存在问题的229家企事业单位纳入重点整治范围。截止12月初,已依法对107家企业采取责令限期改正或限期治理措施;对41家企业采取责令停产;对39家企业实施了行政处罚,移交公安机关实施行政拘留措施3家处罚金额179.9万元(州本级立案3起,处罚金额15万元)。目前,全州有76家企业按照整治要求完成了环境风险隐患专项整治任务;环境违法案件打击力度进一步加大。州环保局州公安局于2014年4月23日下发了《湘西自治州环保、公安环境执法联动协作机制实施方案》,并于年3月24日在湘西州环保局设立了湘西自治州公安局驻湘西自治州环保局联络室,建立了联系会议制度、重大案件会商制度。截止2015年11月30日,我州按照《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》的要求,环保部门移交公安机关案件4起(花垣县3件、吉首市1件),公安部门对花垣振兴、太丰等公司的3名环境违法行为责任人实施行政拘留措施。

二是环境监测能力有所提高。常规监测工作有序开展。全年共获有效监测数据约14500个。圆满完成了全年8个点位的水质月报分析监测、2个点位的锰三角地表水水质监测、重金属专项监测、逢雨必测的酸雨监测等常规监测工作污染源监督性监测工作有条不紊。完成了27家国控重点监督性监测工作,监测污染源企业52家次和重金属企业27家次;对129台套次在线监控设备开展了比对监测考核、质控样考核和数据有效性审核工作;编写比对监测报告、有效性审核材料各129份,第三方运营评估报告3份;妥善处理了5起环境污染问题污染纠纷监测。

三是建设项目环境管理规范。严格执行建设项目环评审批截止目前共审批项目25个其中审批环境影响报告书15个,报告表4个,登记表6个通过绿色通道办理项目7个,报告表1个,登记表项目6个。上报省厅审批并出具预审意见项目12个完成了龙山县里耶污水处理项目一期工程、花垣县新菊建材有限责任公司等17个具备验收条件,达到验收要求的企业竣工环境保护验收工作。通过严格审批、规范验收,有效控制了新的污染产生。

四是决策服务能力不断提高。全面完成党委、政务信息报送。今年共撰写领导讲话稿、计划、汇报材料等各类综合性材料80余份,及时完成了环境年鉴、经济形势分析等大型材料任务。向州委、州政府上报调研论文1篇,党委、政务信息40余篇,采用20篇。向省环保厅上报环保动态信息50余篇,采用30篇。其中,获州长签批1篇。省级刊物发表10篇,团结报发表1篇及时答复建议提案。今年共办理人大代表建议、政协委员提案共13件,其中主办件9件,会办件4件。通过认真办理,办理结果全为A类,达到三个100%:办结率、见面率和满意率均达100%。同时,围绕中心工作,加大协调服务工作力度规范行文程序,严格文件审批,减少文件数量,压缩文件篇幅,今年以来,共行发各类文件130份,发文数量与去年同期相比下降了10%加大办文、办会和印章管理力度。建立了文件资料来文、会议通知、印章管理登记台帐,截止目前办公室共牵头协助办理大小会议10余次,收发、草拟、审核公文1200余件,接听电话2000余次,均做到精细化、规格化与效能化,印章管理坚持领导签和登记制度,2800余份章印无乱盖和错盖情况发生妥善处理群众环境诉求。6月初,根据省厅要求开通了12369环保微信平台,为群众环境投诉进一步拓宽了渠道。截止12月初底全州共受理环境信访案件651件,已办结646件,其中涉大气污染投诉240件、水138件、噪音189件、其他84件。州本级共办理20件,已办结20件,其中州长信箱3件、网络问政3件、省厅转办1件,群众上访11件,纪委转办2件,分别涉及噪音、粉尘、大气、水和农作物污染。处理率达100%,未发生一起因环保问题赴京、赴省集体上访案件。

五是环保宣传力度有声有色。举办首届环保摄影比赛。共征得216位摄影作者1000余幅作品,评出获奖作品59幅。其中一等奖1幅,二等奖3幅,三等奖5幅,优胜奖50幅。作品从饮用水源保护、污染防治、公众参与、农村环境保护、生态环境保护等方面反映了近年来我州环境保护的新面貌和新成绩,受到省环保厅和公众的一致好评开展环保·五宣传活动。在吉首市团结广场、谷韵绿道广场,举行大型环保图片展,向公众进行环保宣传。通过新媒体开展环境保护宣传,建立环境保护公众微信平台,同步报道志愿者活动现场情况。举行环境教育基地公开日活动,六·五期间共接待来参观市民学生300多人次。

同时,我州环境保护工作也存在一些突出问题。矿业发展过程中长期积累的环境问题突出,矿区地质环境和生态遭到严重破坏,历史遗留的废渣、尾矿数量大,部分尾矿(渣)库和加工冶炼企业周边环境受到严重污染,多数尾渣库存在渗漏现象,容量趋于饱和,危险废物非法转移情况仍然存在,生态系统的安全风险逐步增大主要污染物减排压力很大,由于多方面原因,我州经济总量和污染物排放基数较小,污水、垃圾处理等环保基础设施建设滞后,工业和生活污染减排潜力有限,“十三五”期间,国家大幅度提高了主要污染物减排指标,在工业化、城市化进程不断加快的形势下,消化污染物增量、削减污染物存量的难度增大环保基层基础工作仍然薄弱,州、县市环保部门机构和人员编制偏少,环保专业技术人员严重缺乏,环保投入不足,环境监管和应急能力建设滞后,难以适应环保新形势新任务的要求。

 (七)党的群众路线教育实践活动有成效。围绕“为民、务实、清廉”主题,认真学习3本书、观看4部影片、进行5天集中学习、组织4次专题讨论。开展了“四风”突出问题“1+6”专项整治。严格遵守中央“八项规定”、省委“九项规定”和州委“七条规定”,规范内部管理,“三公”经费比上年减少,其中公务接待费减少。转变干部作风,服务民生、促进发展,群众满意度不断提高。

二、绩效评价

   1.绩效评价目的

 本次自评的目的是为规范财政资金管理,了解本部门2015年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。提高行政管理水平,更好地为经济建设服务。

2.绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2015年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩【2016】2号)和和《湘西自治州2015年度州直单位五个文明建设绩效考核指标的通知》(州办发【2015】33号)等相关文件要求,州环保局制定了部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2015年4月22日召开了现场评价工作安排部署会,于6月24日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据。对2015年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2015年度和2014年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2015年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

  3.绩效评价的局限性

(1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,预算明显不符合实际,但必须这样编制,审核才能通过,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

(2)社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查欠全面。

(3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入

(1)在职人员控制率情况(5分):本部门2015年度编制人数为74人,实际在职人员为64人(行政编制17人,参照公务员法管理人员16人,财政补助人员24人),实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数/编制数)×100%=(64÷74)×100%=86.49%,在职人员控制率小于100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2015年度预算安排“三公经费”总额为118.6万元,2014年度预算安排“三公经费”总额为199.6万元,本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数=-40.58%。根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

2.过程

(1)预算执行情况:

①预算完成率(5分):本部门年初财政拨款结转结余637.95万元,年初预算930.76万元,本年追加440.19万元,年末财政结转结余322.47万元(其中项目支出结转结余213.35万元系年底省级环保专项资金,因国库集中支付年底关账,未支付出去,形成结转结余资金。);本部门预算完成率=(年初结转结余+年初预算+本年追加预算-年末结转结余)÷(年初结转结余+年初预算+本年追加)×100%=94.57%,根据评分标准,本部门该项指标得3.46分。

②预算控制率(5分):本部门本年预算追加数为440.19万元,年初预算为930.76万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=47.29%>30%,根据评分标准,本部门该项指标应得0分。但追加的预算主要为省级环保专项资金,年初无法预算,因此不作扣分,该项指标按满分5分计算。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2015年本部门无新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2015年本部门无新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

(2)预算管理情况:

①公用经费控制率(8分):2015年度本部门实际公用经费(一般公共预算财政拨款支出部分)支出为887.57万元,年初预算安排公用经费(一般公共预算财政拨款支出部分)支出为278.41万元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=318.8%,根据评分标准,本部门该项指标得0分。

②“三公经费”控制率(8分):2015年度本部门“三公经费”(一般公共预算财政拨款支出部分)实际支出数为87.64万元(公务接待费25.31万元,因公出国境费用3.15万元,预算财政拨款支出部分)年初预算数为124万元(公务接待费46万元,公务用车运行维护费78万元),“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=70.68%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率(6分):2015年度本部门已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购。根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规(6分):本部门支出符合国家财经费规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开(5分):本部门2015年度预决算财政已按要求公开,本部门基础信息和会计信息真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

3、产出及效率。

(1)职责履行(8分):本部门2015年度五个文明建设经湘西州五个文明建设绩效考核管理工作领导小组考核得分959.88分(总分1000分),重点工作完成率得分=考核得分÷1000×100%×8=7.68分,根据评分标准,本部门该项指标得分7.68分。

(2)履职效益

 ①经济效益和社会效益(6分)

2015年全州环保工作坚持以科学发展观和习近平总书记系列讲话精神为指导,以改善环境质量为目标,以解决危害群众健康和影响科学发展的突出环境问题为重点,持续开展各领域治污减排,各项工作成效突出。2015年我州化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在29000吨、3860吨、14300吨和9350吨以内,比2010年分别减少2.40%、4.60%、1.39%和-27%。1-11月全州空气质量达标率为97.1%,比去年同期上升0.3%。其中,1-11月吉首市空气质量PM2.5等6指标监测,在全省14个市州城市中,按综合指数排名全省前列,优良天数为285天,优良率为85.3%。今年来,严格依规每月开展一次县市城区10个集中式饮用水源、11个主要流域地表水和7个“锰三角”地表水断面监测工作。全州1至11月饮用水源达标率为98.18%,实现96%以上达标要求;11个省控以上地表水监测断面达标率为95.86%,比去年同期上升12.56%个百分点水质质量明显提高。为进一步加快推进我州生态创建工作,为生态州、生态县(市)建设奠定基础,下发《关于做好2015年度生态创建申报工作的通知》,加强各县市环保部门对乡镇、村创建的业务指导,保障了年度创建任务完成。目前获批2015年省级生态乡镇10个,州级生态村100个。为打造生态村、旅游村提升美好形象,当地老百姓收入增加。取得良好的社会、经济效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

②行政效能(6分)

本部门2015年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,改进了会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,尤其是“三公经费”实际开支比上年有较大幅度的下降,比本年预算有较大幅度的节约。根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度(6)

本次绩效自评,我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份(本部门员工30份、服务对象30份、社会公众30份),从收回的问卷调查了解,社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况,促使社会经济发展,依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为,改革和完善机关办事制度,宿短办事时间,提高工作效率,厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价,满意度分别为:服务对象为98.67%、社会公众为99.33%、部门内部员工为97.33%,社会公众或服务对象综合满意度=(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为98.8%,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

四、需要说明事项

    本部门2015年度预算控制率为47.29%,形成原因为年初编制预算的不可控性造成,本单位年初预算为930.76万元,预算追加440.19万元,主要系中央、省级下达的环保专项经费及逐级分成的排污费安排的支出,主要为:排污费安排的支出312.03万元(每年12月31日才知道准确数)、省级环保专项资金78万元等,因年初无法预算,因此该项指标以满分5分计算,不作扣分处理。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为51.46分,产出及效率绩效为25.68分,总绩效为90.14分。评价结果等次为

2.存在绩效问题

(1)年初编制的预算不够精准,导致年内预算追加较大,预算控制率较高和预算完成率较低以及公有经费控制率较差,影响本部门评分及评价等次。

(2)通过向社会公众及服务对象发放调查问卷了解,社会公众及服务对象对本部门工作的满意度还有待进一步提高。

    六、经验教训与建议   

   1.经验教训  

    通过对2015年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识等推进预算绩效管理的重要意义:全面推进预算绩效管理,是财政科学化、精细化管理需要;部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算;本部门就因年初预算与实际需求偏差太大,年中根据实际情况申请追加了部分的预算,造成预算的控制与执行较差。在抓好财政支出工作的同时,要更加注重产出及效率,力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

   2. 建议。  

   (1)建议加强政策学习,通过实现认识。组织单位人员认真学习《新预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有意思、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

   (2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

   (3)建议优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。

 

                       湘西土家族苗族自治州环境保局

2016年6月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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